I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.
Tips!
- Rapportera eller justera löner för 2023
- Instruktioner månadsrapportering
Ny månadsfaktura – start 2024
Fakturan som baseras på månatlig lönerapportering skickas den första arbetsdagen efter rapporteringsperiodens sista dag. Fakturorna som baseras på årlig rapportering skickas varannan månad.
Månadsfakturan för löner utbetalda i exempelvis april skickas den första arbetsdagen i juni.
Månadsfakturan ska vara betald 34 dagar efter fakturadatum.
En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura.
Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system, vilket innebär att vissa företag under övergångsperioden kommer att få kostnaderna på två olika fakturor:
Månadsfakturan ska betalas till ett annat bankgironummer än övriga fakturor från Fora. Se till att Fora finns upplagt som två betalningsmottagare med olika bankgironummer i reskontran.
Se till att det finns två separata betalningsmottagare inlagda enligt:
| Faktura | BG-nummer | IBAN-nummer |
|---|---|---|
| Nytt: Månadsfakturan från Fora |
5043-5726 | SE07 8000 0832 7969 4585 8063 |
| Oförändrat: Övriga fakturor från Fora |
991-3500 | SE 8280 00 08901 19937419498 |
Från och med januari 2024 och tills månadsrapportering införs för tjänstemännens löner gäller följande:
| Kostnader för: | Då görs faktureringen |
|---|---|
| Avtalspension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare. | Nytt: Slutlig kostnad faktureras varje månad. |
| Kompletterande pensionspremier och förbundsavgifter* för arbetare. * fd. Kollektivavtalade avgifter |
Nytt: Slutlig kostnad faktureras varannan månad för Deltidspensionsavsättning, Extra pensionsavsättning och förbundsavgifter*. Oförändrat: Livsarbetstidspension, Arbetstidspension och Extra pensionspremie faktureras efter gjord rapportering. |
| Försäkringar för tjänstemän. | Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. |
| Förbundsavgifter* för tjänstemän. | Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. |
Dröjsmålsränta
Vid försenad inbetalning debiteras en dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter) från och med dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsränta faktureras när det totala beloppet för dröjsmålsränta är 100 kronor eller mer. Fakturering av dröjsmålsränta sker på den arbetsdag som är eller kommer närmast efter den 10:e varje månad.
Kredit som uppstår i samband med månatlig lönerapportering betalas inte ut via avi. Kreditering kopplat till årlig lönerapportering kan tills vidare betalas ut via avi om Fora saknar uppgifter om bankgiro eller bankkonto.
Fora prenumererar på uppgifter från Bankgirocentralen. Företag som har bankgiro får sin kredit utbetald till sitt bankgirokonto.
Företag som saknar bankgiro men är aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag (där firmatecknare finns i officiella register) kan anmäla bankkonto via e-tjänst på Mina sidor, under sektionen Administration. Firmatecknare skriver under med svenskt BankID.
Övriga näringsidkare, exempelvis enkelt bolag, ideella föreningar, stiftelser och fonder (som behöver styrka firmateckningsrätten då firmatecknarna inte finns i officiella register) behöver skaffa bankgironummer.
En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura. För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora.
Du behöver tydligt beskriva:
Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm eller till inkasso@fora.se.
För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.
Svea hanterar alla Foras inkassofrågor. Har du frågor om inkassokrav vänder du dig direkt till dem.
Fora prenumererar på företagsuppgifter från officiella register. Vi använder alltid företagets officiella adress för all vår kommunikation via brev. Undantaget är fakturor, där det går att lägga till en särskild fakturaadress. En sådan adress läggs till på Mina sidor, under fliken Administration.
Behöver företagets officiella adress ändras, görs det hos Bolagsverket.
Det går att få fakturan från Fora som e-faktura till företagets internetbank. För att få det behöver ni göra en anmälan till företagets bank.
Ni kan även välja att få fakturan som pdf med e-post. Anmäl e-postadress som fakturan ska skickas till på Mina sidor.
När en faktura från Fora betalas från utlandet, ska betalningen sättas in på Foras konto i Swedbank.
Ange följande uppgifter vid betalning:
IBAN
Faktura baserad på månatlig rapportering: SE0780000832796945858063
Faktura baserad på årlig rapportering: SE8280000890119937419498
BIC (Swiftadress): SWEDSESS
Payee: Företagsnamn, betalningsreferens
Månadsfakturan består av två delar. Första delen innehåller de uppgifter som behövs för administration och betalning. Den andra delen, fakturaspecifikationen, visar kostnaderna grupperade. Som komplement finns också möjlighet att ladda ner en fil med detaljerande kostnader via Mina sidor.
Tolv lönerapporter om året ger arbetarna större möjlighet till avkastning på tjänstepensionen. Du som arbetsgivare får också en faktura med verklig kostnad varje månad.