I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.
Tips!
- Instruktioner månadsrapportering
Från och med 2024 och under en övergångsperiod fakturerar Fora från två olika system. Företag som har både arbetare och tjänstemän får kostnaderna på olika fakturor med olika betalningsmottagare. En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer.
Månadsfakturan skickas varje månad och baseras på det som rapporteras in varje månad för arbetare.
Fakturan som skickas varannan månad innehåller vissa kompletterande pensionspremier samt kostnader för tjänstemännens försäkringar.
| Kostnader för: | Då görs faktureringen |
|---|---|
| Avtalspension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare. | Slutlig kostnad faktureras varje månad. |
| Kompletterande pensionspremier och förbundsavgifter för arbetare. |
Slutlig kostnad faktureras varannan månad för Deltidspensionsavsättning, Extra pensionsavsättning och förbundsavgifter. Livsarbetstidspension och Arbetstidspension faktureras en gång per år, efter gjord rapportering. Extra pensionspremie faktureras varje månad efter gjord rapportering. |
| Försäkringar för tjänstemän. | Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. |
| Förbundsavgifter för tjänstemän. | Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. |
Månadsfakturan ska betalas till ett annat bankgironummer än övriga fakturor från Fora. Se till att Fora finns upplagt som två betalningsmottagare med olika bankgironummer i reskontran.
Det går inte att kvitta de olika fakturorna mot varandra. En månadsfaktura kan bara kvittas mot en månadsfaktura, och en faktura som baseras på årlig rapportering mot en annan faktura som baseras på årlig rapportering.
Fora sammanställer fakturan för arbetarnas tjänstepension och försäkringar den första arbetsdagen i varje månad.
Från och med augusti 2024 tas alla löner med, som är inrapporterade när fakturan skapas, som underlag vid beräkning av kostnaderna. Alltså även löner som rapporteras in samma månad som de betalas ut.
Givet att fakturan betalas i tid kan arbetarnas premier då överföras en månad tidigare till pensionsbolagen.
Dröjsmålsränta
Vid försenad inbetalning debiteras en dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter) från och med dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsränta faktureras när det totala beloppet för dröjsmålsränta är 100 kronor eller mer. Fakturering av dröjsmålsränta sker på den arbetsdag som är eller kommer närmast efter den 10:e varje månad.
Det går inte att kvitta de olika fakturorna mot varandra. En månadsfaktura kan bara kvittas mot en månadsfaktura, och en faktura som baseras på årlig rapportering mot en annan faktura som baseras på årlig rapportering.
Kredit som uppstår i samband med månatlig lönerapportering betalas inte ut via avi. Kreditering kopplat till årlig lönerapportering kan tills vidare betalas ut via avi om Fora saknar uppgifter om bankgiro eller bankkonto.
Fora prenumererar på uppgifter från Bankgirot. Företag som har bankgiro får sin kredit utbetald till sitt bankgirokonto.
Företag som saknar bankgiro men är aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag (där firmatecknare finns i officiella register) kan anmäla bankkonto via e-tjänst på Mina sidor, under sektionen Administration. Firmatecknare skriver under med svenskt BankID.
Övriga näringsidkare, exempelvis enkelt bolag, ideella föreningar, stiftelser och fonder (som behöver styrka firmateckningsrätten då firmatecknarna inte finns i officiella register) behöver skaffa bankgironummer.
En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura. För att bestrida en faktura behöver du skicka in ett skriftligt underlag till Fora.
Du behöver tydligt beskriva:
Bestridandet skickas till: Fora AB, 101 56 Stockholm eller till inkasso@fora.se.
För att Fora ska kunna hantera ditt bestridande ska invändningen mot att betala vara sakligt grundad. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att det finns en motfordran som skulden ska kvittas mot räknas inte som sakliga invändningar.
Svea hanterar alla Foras inkassofrågor. Har du frågor om inkassokrav vänder du dig direkt till dem.
Du kan välja hur du vill att fakturan från Fora ska skickas till dig. Kom ihåg att du också kan se och ladda ner de senaste fakturorna på Mina sidor.
När en faktura från Fora betalas från utlandet, ska betalningen sättas in på Foras konto i Swedbank.
Ange följande uppgifter vid betalning:
IBAN
Faktura baserad på månatlig rapportering: SE0780000832796945858063
Faktura baserad på årlig rapportering: SE8280000890119937419498
BIC (Swiftadress): SWEDSESS
Payee: Företagsnamn, betalningsreferens
Månadsfakturan består av två delar. Första delen innehåller de uppgifter som behövs för administration och betalning. Den andra delen, fakturaspecifikationen, visar kostnaderna grupperade. Som komplement finns också möjlighet att ladda ner en fil med detaljerande kostnader via Mina sidor.
